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2015年广东药科大学部门决算基本情况说明
作者:管理员 来源:财务处 发布时间:2016-10-16

2015年广东药科大学部门决算基本情况说明

第一部分  部门基本情况

一、部门职责

大力发展高等教育,培养适应需要,专业基础扎实,具有创新精神、创业能力和较强社会竞争力的高素质医药类应用型人才。

二、部门机构设置

广东药科大学是广东省属公办普通高等院校,学校建有18 个二级院(部),拥有直属附属三级甲等医院1家。

第二部分  2015年度部门决算表(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  预算执行情况分析

一、2015年决算收支总体情况

2015年广东药科大学年初结转和结余8589万元,本年收入62766万元,本年支出59069万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转结余12286万元。

1、2015年收入决算62766万元,较2014年增加3952万元,增长6.72%。其中:财政拨款收入40751万元、事业收入20463万元、其他收入1553万元。

2、2015年支出决算59069万元,较2014年减少4.78%。其中:基本支出39884万元,较2014年增加2736万元,增长了7.37%;项目支出19186万元,较2014年减少5703万元,减少了22.91%。

二、一般公共预算财政拨款支出决算说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算37055万元,较2014年决算数增加2036万元,增长5.81%,其中:

1、 基本支出21244万元,较2014年减少1204万元,减少了5.36%;

2、项目支出15811万元,较2014年增加3239万元,增长了25.76%。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算37055万元,较年初预算数增加8811万元,增长31.20%,其中:

1、基本支出年初预算20779万元,支出决算数较预算数增加465万元,增长了2.24%;

2、项目支出年初预算7465万元,支出决算数较预算数增加8346万元,增长了111.8%。

三、“三公”经费公共财政拨款支出说明

广东药科大学2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:

(1)因公出国(境)费支出决算为0万元。2015年本单位因公出国组团0次,因公出国0人次,完成预算的100%;
    (2)公务用车购置及运行费支出决算为0万元。2015年公务用车购置 0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0辆,完成预算的100%;
  (3)公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。

广东药科大学2014年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预决算为0万元,所以2015年与2014年持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21244万元,较2014年决算数减少1204万元,减少了5.36%,其中:

1、人员经费19552万元,较2014年增加1795万元,增长了10.11%;

2、2015年本部门机关运行经费支出1692万元,较2014年减少2999万元,降低了63.93%。

五、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额7091.40万元,其中:政府采购货物支出1756.80万元、政府采购工程支出85.10万元、政府采购服务支出5249.50万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中一般公务用车7辆,其他车辆17辆,其他车辆主要是大客车和面包车,用于保证学校正常教学工作;单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1、代谢病中西医结合国家重点实验室建设项目绩效管理情况

该项目为重点平台建设,将省级重点实验室建设成为国家级重点实验室。目前项目进展良好。所在广东省代谢性疾病中医药防治重点实验室通过了2016年省科技厅组织的重点实验室验收,所在中西医结合学科2015年以全省第一名通过国家中医药管理局重点学科验收,并通过全国优秀重点学科专家答辩,被评为优秀学科,2016年被评为广东省攀峰学科。目前正与香港大学国家生物医药技术重点实验室合作申报省部共建重点实验室。预期将省级实验室建设成国家重点实验室,并向国际一流的实验室迈进。

2、先导化合物发现与优化科研平台项目绩效管理情况

本项目总经费为300万元,目前已使用266.49万元(其中262.99万元已于2016年7月份招标,9月份签订合同),资金使用基本顺利。另外,鉴于该平台在先导化合物的分离纯化方面的工作,剩余资金计划再购置制备型高效液相色谱仪一套,这样整个资金将全部用完。截至目前,整个项目进展情况良好,基本按照预期进行。

3、国家奖学金、励志奖学金、助学金绩效管理情况

国家奖助学金的所有评审程序均通过《广东药科大学学生工作信息管理系统》完成,确保了评审工作的公平、公正、公开。经过评审,全校有35名同学获得国家奖学金;815名同学获得国家励志奖学金;3580名同学获得国家助学金。2015年共计发放国家奖学金28万元、国家励志奖学金407.5万元、国家助学金537万元。学校按照国家、省教育厅相关要求,积极做好奖助贷补偿工作,未出现学生因经济困难而辍学,每年都有近千名受助学生顺利完成学业,走向工作岗位。

第四部分  专业名词解释

名词

解释

名词

解释

功能分类科目

按政府收支分类科目制度规范编制

一般公共服务支出

反映政府提供一般公共服务的支出

经济分类科目

按《高等学校会计制度》规范编制

教育支出

反映政府教育事务支出

其他教育支出

反映除普通、职业等教育外其他用于教育方面的支出

科学技术支出

反映用于科学技术方面的支出

自然科学基金

反映各级政府设立的自然科学基金支出。

科技奖励

反映国家为科技活动奖励的支出

其他医疗保障支出

反映包括公费医疗补助等其他用于医疗保障方面的支出

农林水支出

反映政府农林水事务支出。

科技转化与推广服务

反映农业科技转化与推广服务的支出

知识产权宏观管理

反映知识产权宏观管理服务的支出

水利技术推广

反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出

青少年科技活动

反映国家为青少年科技活动提供服务和支持等方面的支出

高技术研究

反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出

文化体育与传媒支出

反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

产业技术研究与开发

反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出

医疗卫生与计划生育支出

反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出

财政拨款收入

高等学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括:财政教育拨款、财政科研拨款、财政其他拨款

应用技术研究与开发

反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出

事业收入

高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括:教育事业收入、科研事业收入

中医(民族)医院

反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出

其他收入

除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等

其他技术研究与开发支出

反映除机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面的支出

政府性基金预算财政拨款

指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础建设和社会事业发展的财政性资金

其他基础研究支出

反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

指政府各类财政拨款用于政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费三项支出

技术创新服务体系

反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出

基本支出

指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出

社会公益研究

反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出

项目支出

指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出

人员经费

指单位用于职工个人方面的经费

高等教育

反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映

公用经费

指单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用,以及直接用于日常活动的费用,包括日常公用支出、资本性支出、债务利息支出等