2015年广东药科大学部门决算基本情况说明

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

大力发展高等教育，培养适应需要，专业基础扎实，具有创新精神、创业能力和较强社会竞争力的高素质医药类应用型人才。

二、部门机构设置

广东药科大学是广东省属公办普通高等院校，学校建有18 个二级院（部），拥有直属附属三级甲等医院1家。

第二部分 2015年度部门决算表（公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 预算执行情况分析

一、2015年决算收支总体情况

2015年广东药科大学年初结转和结余8589万元，本年收入62766万元，本年支出59069万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转结余12286万元。

1、2015年收入决算62766万元，较2014年增加3952万元，增长6.72%。其中：财政拨款收入40751万元、事业收入20463万元、其他收入1553万元。

2、2015年支出决算59069万元，较2014年减少4.78％。其中：基本支出39884万元，较2014年增加2736万元，增长了7.37%；项目支出19186万元，较2014年减少5703万元，减少了22.91%。

二、一般公共预算财政拨款支出决算说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算37055万元，较2014年决算数增加2036万元，增长5.81%，其中：

1、 基本支出21244万元，较2014年减少1204万元，减少了5.36%；

2、项目支出15811万元，较2014年增加3239万元，增长了25.76%。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算37055万元，较年初预算数增加8811万元，增长31.20%，其中：

1、基本支出年初预算20779万元，支出决算数较预算数增加465万元，增长了2.24%；

2、项目支出年初预算7465万元，支出决算数较预算数增加8346万元，增长了111.8%。

三、“三公”经费公共财政拨款支出说明

广东药科大学2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元。2015年本单位因公出国组团0次，因公出国0人次，完成预算的100%；

（2）公务用车购置及运行费支出决算为0万元。2015年公务用车购置 0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0辆，完成预算的100%；

（3）公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

广东药科大学2014年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预决算为0万元，所以2015年与2014年持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21244万元，较2014年决算数减少1204万元，减少了5.36%，其中：

1、人员经费19552万元，较2014年增加1795万元，增长了10.11%；

2、2015年本部门机关运行经费支出1692万元，较2014年减少2999万元，降低了63.93%。

五、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额7091.40万元，其中：政府采购货物支出1756.80万元、政府采购工程支出85.10万元、政府采购服务支出5249.50万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中一般公务用车7辆，其他车辆17辆，其他车辆主要是大客车和面包车，用于保证学校正常教学工作；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1、代谢病中西医结合国家重点实验室建设项目绩效管理情况

该项目为重点平台建设，将省级重点实验室建设成为国家级重点实验室。目前，项目进展良好。所在广东省代谢性疾病中医药防治重点实验室通过了2016年省科技厅组织的重点实验室验收，所在中西医结合学科2015年以全省第一名通过国家中医药管理局重点学科验收，并通过全国优秀重点学科专家答辩，被评为优秀学科，2016年被评为广东省攀峰学科。目前正与香港大学国家生物医药技术重点实验室合作申报省部共建重点实验室。预期将省级实验室建设成国家重点实验室，并向国际一流的实验室迈进。

2、先导化合物发现与优化科研平台项目绩效管理情况

本项目总经费为300万元，目前已使用266.49万元（其中262.99万元已于2016年7月份招标，9月份签订合同），资金使用基本顺利。另外，鉴于该平台在先导化合物的分离纯化方面的工作，剩余资金计划再购置制备型高效液相色谱仪一套，这样整个资金将全部用完。截至目前，整个项目进展情况良好，基本按照预期进行。

3、国家奖学金、励志奖学金、助学金绩效管理情况

国家奖助学金的所有评审程序均通过《广东药科大学学生工作信息管理系统》完成，确保了评审工作的公平、公正、公开。经过评审，全校有35名同学获得国家奖学金；815名同学获得国家励志奖学金；3580名同学获得国家助学金。2015年共计发放国家奖学金28万元、国家励志奖学金407.5万元、国家助学金537万元。学校按照国家、省教育厅相关要求，积极做好奖助贷补偿工作，未出现学生因经济困难而辍学，每年都有近千名受助学生顺利完成学业，走向工作岗位。

第四部分 专业名词解释